海南省松涛灌区续建配套与节水改造工程绩效评价报告

松涛灌区续建配套与节水改造工程

一、项目概况

2014年7月11日，国家发展改革委、水利部以发改投资〔2014〕1579号《关于下达2014年大型灌区续建配套与节水改造等工程中央预算内投资计划的通知》，下达了松涛灌区续建配套与节水改造工程2014年总投资计划10000万元，其中，中央预算内投资8000万元，地方投资2000万元。9月25日，海南省发展和改革委员会、海南省水务厅《关于下达我省大型灌区续建配套和节水改造工程2014年中央预算内投资计划的通知》(琼发改农经〔2014〕1537号)分解转下达了投资计划。用于松涛灌区管理分局片区、儋州片区、临高片区和澄迈片区4个片区实施，主要建设内容为4个片区的45.529公里渠道断面尾工和防渗加固以及569宗渠系建筑物配套改造，松涛灌区信息化建设工程(一期)。具体为：

松涛灌区管理分局片区：

项目单位基本情况：松涛灌区管理分局隶属海南省水利灌区管理局，所管辖的松涛水利工程，包括五宗水库(1宗大型：松涛水库，2宗中型：福山、跃进水库，2宗小型：南茶、兰马水库)、约250公里渠道(总干渠、东干渠和4条分干、2条补水渠)及渠道主要建筑物759座。

2、项目范围：东干渠、南丰尾水渠和福山分干。

3、项目建设内容：渠道断面尾工和防渗加固总长11.149公里，渠系配套建筑物改造175宗，信息化建设工程(一期)。

4、工程效益：新增恢复灌溉面积1.11万亩，改善灌溉面积6.28万亩，新增粮食生产能力1585.8公斤，年节水量815万立方米。

5、项目绩效目标表：

松涛灌区管理分局片区项目绩效目标表

(二)儋州片区：

1、项目单位基本情况：松涛灌区现行管理体制分7级管理：即海南省水利灌区管理局、松涛灌区管理分局、松涛灌区管理区(段)、市县水务局、市县水利管理所(站)、乡镇政府、村组水利服务队(农村放水员)。儋州市农业委员会负责管理本市范围内的松涛水利工程。

2、项目范围：涉及儋州市洛基镇、长坡镇、中和镇、木棠镇、松林乡和东城镇六个乡镇范围内的四条渠道，分别为：西干渠、松林岭分干渠、天角潭东岸干渠和天角潭西岸干渠。

3、项目建设内容：渠道断面尾工和防渗加固总长5.6公里，渠系配套建筑物改造89宗，养护道路0.8公里。

4、工程效益：新增恢复灌溉面积0.12万亩，改善灌溉面积0.86万亩，新增粮食生产能力198.6公斤，年节水量53万立方米。

5、项目绩效目标表：

儋州片区项目绩效目标表

(三)临高片区：

1、项目单位基本情况松涛灌区现行管理体制分7级管理：即海南省水利灌区管理局、松涛灌区管理分局、松涛灌区管理区(段)、市县水务局、市县水利管理所(站)、乡镇政府、村组水利服务队(农村放水员)。南宝第五支渠灌区管理所为临高县水利管理所，负责管理本辖区内的松涛水利工程。

2、项目范围：南宝镇的南宝四支渠、南宝五支渠，博厚镇的马袅支渠，加来镇的尧龙干渠二支渠。

3、项目建设内容：渠道断面尾工和防渗加固总长21.78公里，渠系配套建筑物242宗。

4、工程效益：新增恢复灌溉面积0.3万亩，改善灌溉面积1.83万亩，新增粮食生产能力448.5公斤，年节水量238万立方米。

5、项目绩效目标表：

临高片区项目绩效目标表

(四)澄迈片区：

1、项目单位基本情况：松涛灌区现行管理体制分7级管理：即海南省水利灌区管理局、松涛灌区管理分局、松涛灌区管理区(段)、市县水务局、市县水利管理所(站)、乡镇政府、村组水利服务队(农村放水员)。澄迈县水务局负责管理本县范围内的松涛水利工程。

2、项目范围：澄迈县黄竹管理区大拉基地范围内的东干渠九号斗渠。

3、建设内容：东干渠九号斗渠桩号0+000～7+000渠段7.0公里断面尾工防渗加固，渠系配套建筑物改造63宗。

4、工程效益：新增恢复灌溉面积0.1万亩，改善灌溉面积0.6万亩，新增粮食生产能力148公斤，年节水量50万立方米。

5、项目绩效目标表：

澄迈片区项目绩效目标表

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况

1、松涛灌区管理分局片区：实施方案批复投资5190万元，资金筹措具体为：中央预算内投资4120万元，省级配套1070万元。目前中央资金到位4120万元，省级配套资金尚未到位。

2、儋州片区：实施方案批复投资2369万元，资金筹措具体为：中央预算内投资1920万元，省级配套240万元,市配套209万元。目前中央资金、市配套资金已全部到位，省级配套资金尚未到位。

3、临高片区：实施方案批复总投资1591万元，资金筹措具体为：中央预算内投资1280万元，省级配套160万元，县配套151万元。截止目前中央资金1280万元、县配套资金160万元已全部到位，省配套资金尚未到位。

4、澄迈片区：此次计划下达澄迈片区850万元，其中，600万元用于2014年度松涛灌区澄迈片区续建配套与节水改造工程，250万元用于续建促进水库干渠隧洞工程(该项目为2010年项目，工程建设过程中因进口暗涵工程长度增加和设计估算不足等原因造成下达投资不能满足工程需求。考虑到该工程建设的重要性和紧迫性，下达该工程250万元，剩余投资待概算核定后另行下达)。2014年度松涛灌区澄迈片区续建配套与节水改造工程实施方案批复总投资614万元，资金筹措具体为：中央预算内投资480万元，省级配套60万元，县配套74万元，截止目前中央资金已全部到位，县配套资金到位60万元，省配套资金尚未到位;续建促进水库干渠隧洞工程中央资金200万元和县配套资金25万元已全部到位，省配套资金尚未到位。

(二)项目资金使用情况

澄迈片区于2015年4月2日进行开工建设，完成投资200万元;松涛灌区管理分局片区开始进场准备工作，儋州片区和澄迈片区均未开工建设，无资金使用情况。

(三)项目资金管理情况

松涛灌区管理分局、儋州市农业委员会和澄迈县水务局根据《中华人民共和国会计法》、《国有建设单位会计制度》、《大型灌区续建配套与节水改造项目财务管理办法》等有关法律、法规，严格管理工程建设资金，专户存储、专款专用。

为保证资金到位和安全使用，在资金管理上，加强财务管理，计划一经下达，四块片区的项目实施单位便跟踪检查落实配套资金的到位，严格执行财务管理制度。

水利工程建设资金的拨付均按照与施工单位签订的合同，根据监理单位、建设单位现场施工或技术负责人、建设单位领导审批签名的《水利工程建设进度付款审批表》和工程发票及时拨付施工单位资金。

在财务管理上，明确建设资金的专职人员和职责，对本单位的水利资金工程项目进行核算和监督。财务人员、资金往来符合有关规定，财务管理制度健全。

工程价款结算按照监理工程师签证的工程量结算表和工程质量合格证，以及承包单位承诺的合同单价进行结算。

临高县人民政府刚刚于5月20日开会确定项目法人，至今仍未完成组建。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

1、前期工作

根据大型灌区建设管理办法，2014年5月14日海南省水利灌区管理局委托中航技国际经贸发展有限公司对2014年松涛大型灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告进行公开招标，6月5日开标，中标单位为海南省水利水电勘测设计研究院， 6月17日接到中标通知书，并于7月2日签订勘测设计合同，7月15完成《可行性研究报告》和图纸。7月28日由省发改委组织专家进行评估，设计院按专家评估意见修改后，8月22日评估公司提交技术评审意见，省水利灌区局于8月26日出具《可行性研究报告》的审查意见，省发改委于10月8日以琼发改审批〔2014〕1578号文对《可行性研究报告》进行了批复。

2、工作进展情况

(1)实施方案：省发改委批复《可行性研究报告》后，松涛灌区管理分局、儋州市农业委员会、澄迈、临高县水务局按照可研批复要求。开展所属片区项目实施方案的勘测设计招标工作，并委托中标单位进行实施方案的编制。

①松涛灌区管理分局片区：省设计院于11月10日完成的松涛灌区管理分局片区实施方案成果，省发改委组织专家组于11月21日评审，设计单位按照专家意见修改后，评估公司于12月2日提供技术审查意见，我局于12月5日出具松涛灌区管理分局片区实施方案的审查意见，省发改委于12月18日以琼发改审批〔2014〕2050号文对实施方案进行了批复。

②澄迈片区：省设计院于11月11日完成澄迈片区的实施方案成果，省发改委组织专家组于11月21日评审，设计单位按照专家意见修改后，评估公司于12月2日提供技术审查意见，我局于12月5日出具澄迈片区实施方案的审查意见，省发改委于12月18日以琼发改审批〔2014〕2039号文对实施方案进行了批复。

③儋州片区：省设计院于12月4日完成儋州片区的实施方案成果，省发改委组织专家组于12月11日评审，设计单位按照专家意见修改后，评估公司于12月26日提供技术审查意见，我局于12月31日出具儋州片区实施方案的审查意见，省发改委于2015年3月24日以琼发改审批〔2015〕481号文对实施方案进行了批复。

④临高片区：宏生设计公司于12月4日完成临高片区的实施方案成果，省发改委组织专家组于12月11日评审，设计单位按照专家意见修改后，评估公司于2015年1月26日提供技术审查意见，我局于2015年1月28日出具临高片区实施方案的审查意见，省发改委于2015年3月24日以琼发改审批〔2015〕482号文对实施方案进行了批复。

(2)施工招投标：各项目业主单位根据实施方案批复意见要求设计单位进行施工图阶段设计，并进行施工招标工作。

①松涛灌区管理分局片区：根据实施方案批复琼发改审批[2014]2050号，该项目应公开招标的是：勘察、设计、施工、监理、主要设备和材料。该项目由松涛分局委托江西银信工程造价咨询有限公司(资质甲级)开展招标工作， 2015年1月15日监理开标，海南江和源工程监理有限公司(资质甲级)中标，中标价85.19万元;2015年1月28日在省政务中心进行施工开标，共分为10个标段，分别为：江西省银鹰建设工程有限公司(资质贰级)中1标，中标价376.51万元;深圳市东深工程有限公司(资质壹级)中2标，中标价441.70万元;安徽水安建设集团股份有限公司(资质壹级)中3标，中标价370.05万元;海南建设工程机械施工有限公司(资质贰级)中4标，中标价364.74万元;河南地矿建设工程(集团)有限公司(资质壹级)中5标，中标价332.73万元;四川红叶建设有限公司(资质贰级)中6标，中标价310.90万元;海南中明工程有限公司(资质贰级)中7标，中标价254.46万元;海南泰盛建筑工程有限公司(资质贰级)中8标，中标价304.48万元;三亚市水利水电工程建筑公司(资质贰级)中9标，中标价354.59万元;海南第七建设工程有限公司(资质贰级)中10标，中标价295.91万元。

②澄迈片区：根据实施方案批复琼发改审批[2014]2039号，该项目应公开招标的是：施工。该项目由澄迈县水务局委托福建省建融工程咨询有限公司(工程甲级)开展招标工作，2015年2月15日施工开标，泸州市江南建筑工程有限公司(水利二级)中标，中标价486.03万元。

③儋州片区：根据实施方案批复(琼发改审批〔2015〕482号)，该项目应公开招标的是：勘察、设计、施工。该项目由儋州市农业委员会委托中金招标有限责任公司(工程招标甲级)负责招标工作，2014年11月27日勘察、设计开标，海南省水利水电勘测设计院(水利行业甲级)中标，中标价119.93万元;于2015年4月22日施工招标公告，5月20日开标，共分为6个标段，分别为：海南泰盛建筑工程有限公司中1标，中标价356.18万元;海南琼山建筑基础工程公司中2标，中标价292.70万元;海南省水利水电建筑安装公司中3标，中标价362.32万元;中康建设管理股份有限公司中4标，中标价258.86万元;江西省德安县水利水电建筑工程公司中5标，中标价314.01万元;金光道环境建设集团有限公司中6标，中标价350.65万元。

④临高片区：根据实施方案批复(琼发改审批〔2015〕481号)，该项目应公开招标的是：施工。由于临高片区的项目批复延迟缓慢及项目法人问题，该项目尚未进行施工招标工作。

(3)施工情况：各片区单位受项目批复延迟缓慢，错过了松涛灌区每年冬修停水时间窗口节点，目前仅澄迈片区进行开工建设，松涛灌区管理分局片区开始进场准备工作，其余片区均未开工建设。

(二)项目管理情况

松涛灌区管理分局、儋州市农业委员会和澄迈县水务局严格执行大型灌区续建配套改造项目管理的有关规定，依法规范组建项目法人，落实项目法人责任制，均已设置健全的组织机构，分工明确，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。临高县水务局刚刚于2015年5月20日开会确定项目法人，至今仍未完成组建。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

由于各片区单位受项目批复延迟缓慢，错过了松涛灌区每年冬修停水时间窗口节点，目前仅澄迈片区进行开工建设，完成渠道开挖3公里，松涛灌区管理分局片区开始进场准备工作，其余片区均未开工建设。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

2014年度松涛大型灌区续建配套与节水改造项目均受项目批复延迟缓慢影响，造成施工招标工作时间后移，错过松涛灌区冬修停水时间节点，项目均没有全面施工。

1、松涛灌区管理分局片区：

由于松涛灌区管理分局片区招标工作中，电子录入过程无法显示子目录，出现漏项，最后进行补遗，造成开标时间延迟，错过2014年松涛灌区冬修停水时间节点(2014年12月25日至2015年2月8日)，现受洋浦工业区、海口市永庄水库供水和农业用水高峰期的影响，项目暂无法进行全面施工。

2、儋州片区：

2015年3月24省发改委对该片区项目进行批复，错过松涛灌区冬修停水时间节点(2014年12月25日至2015年2月8日)。施工招投标工作刚于5月20日完成开标，且现正值灌区农业用水高峰期，暂时无法开工。

3、临高片区：

2015年3月24省发改委对该片区项目进行批复，错过松涛灌区冬修停水时间节点(2014年12月25日至2015年2月8日)。临高县人民政府刚刚于5月20日开会确定项目法人，至今仍未完成组建，无法进行施工招投标。另外，目前正值灌区农业用水高峰期，无法开工。

4、澄迈片区：

项目审批滞后无法赶上松涛灌区冬修停水时间节点(2014年12月25日至2015年2月8日)，错过有利施工时间。该项目2015年4月2日开工建设，至今已完成水上部分土石方开挖3公里，但目前正值灌区农业用水高峰期，无法进行水下部分施工。

综合评价情况及评价结论

松涛灌区2014年度续建配套与节水改造工程按工程管理权限范围划分为松涛灌区管理分局片区、儋州片区、临高片区和澄迈片区共4块区域分别实施项目建设，工程项目目标明确，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;项目资金分配符合相关分配办法，资金分配合理;实际到位资金占计划的84.54%，资金未及时到位;目前，仅澄迈片区进行开工建设，完成投资200万元，松涛灌区管理分局片区开始进场准备工作，儋州片区和澄迈片区均未开工建设;资金管理方面，严格执行《中华人民共和国会计法》、《国有建设单位会计制度》、《大型灌区续建配套与节水改造项目财务管理办法》等有关法律、法规;在组织实施方面，松涛灌区管理分局、儋州市农业委员会和澄迈县水务局严格执行大型灌区续建配套改造项目管理的有关规定，依法规范组建项目法人，落实项目法人责任制，均已设置健全的组织机构，分工明确，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。临高县水务局刚刚于2015年5月20日开会确定项目法人，至今仍未完成组建。

项目基本信息